Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 528.252 | 181.337 | 346.915 |
opbrengsten (€) | 1.140.450 | 1.578.368 | 437.918 |
winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 6.762 | 6.995 | 233 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 12.411 | 12.411 |
De grondexploitatie Verspreide Percelen is de verzamelplaats van de restantpercelen en werkzaamheden van afgesloten grondexploitaties.
De voortgang van het project is in 2021 beter gegaan dan begroot. Er zijn minder kosten gemaakt door het achterblijven van investeringen in Fanny Blankers Koen Parken de Sieradenbuurt. Er zijn meer opbrengsten gerealiseerd door een versnelling van de gronduitgifte in het Atelier en Fanny Blankers Koen Park.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 10.852.759 | 9.880.438 | -972.321 |
benodigd risicocapitaal (€) | 962.874 | 992.069 | -29.196 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 79% | 74% | -5% |
woningbouw (totaal programma) | 231 | 431 | 200 |
bedrijven (m2) | 39.143 | 39.250 | 107 |
kantoren (m2 bvo) | 8.449 | 8.449 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 148.174 | 146.829 | -1.345 |
eindjaar | 2026 | 2026 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,97 miljoen tot € 9,88 miljoen voordelig. De voornaamste oorzaak is de vaststelling van de grondexploitatie Annapark (RV-59/2021) en de toevoeging van restantpercelen 3O9 de Rederij en 4H Columbuskwartier.