Kosten
In 2021 is sprake van een afwijking van € 3,57 miljoen voordelig in de totale kosten ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting zijn lagere investeringskosten voor de busbaan als gevolg van planvertraging in de infrastructuur voor Nobelhorst en lagere kosten voor het asfalteren van de Grote Denkersdreef. De investeringskosten schuiven door naar 2022. De investeringen volgen grotendeels de ontwikkelingen in Almere Hout.
De plankosten zijn lager dan begroot. Dit verschil is ontstaan door minder V&T kosten vanwege vertraging bij de investeringen. De plankosten zijn doorgeschoven naar volgend jaar.
Opbrengsten
In 2021 is sprake van een afwijking van € 3,63 miljoen nadelig in de totale opbrengsten ten opzichte van de begroting. Het verschil bij overige opbrengsten wordt veroorzaakt doordat er minder door de betrokken projecten is afgedragen vanwege vertraging bij de investeringskosten.
Plansaldo
Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 0,06 miljoen nadelig op het begrote plansaldo. Het saldo van de NOGW Hout sluit elk jaar nagenoeg op ‘nul’ (zie tabel 2-1). Het betreft hier de “correctieregel inflatie over de opbrengsten”, wat te maken heeft met de rekensystematiek van de NOGW-Hout .
