Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
S18, S19
N8, N9, N10
N3
N2m
N1n
ruintegebruik | m2 | % | |
|---|---|---|---|
totaal plangebied | 485.240 | ||
- te handhaven | 46.509 | ||
totaal ontwikkelgebied | 438.731 | ||
uitgeefbaar | 165.014 | 38% | |
- uitgegeven | 141.098 | ||
- nog uit te geven | 23.916 | ||
niet-uitgeefbaar | 273.717 | 62% | |
- verharding | 126.439 | ||
- groen | 143.356 | ||
- water | 3.922 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 1.120 woningen, 2.568 m² bedrijven en 65.285 m² bvo voorzieningen.
programma | totaal | gerealiseerd | nog te | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | na 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2021 | realiseren | ||||||||
woningbouw (aantallen) | 1.120 | 1.010 | 110 | 110 | |||||
bedrijven (m2) | 2.568 | 2.568 | |||||||
kantoren (m2 bvo) | |||||||||
voorzieningen (m2 bvo) | 65.285 | 49.388 | 15.897 | 12 | 4.545 | 2.392 | 8.948 | ||
eensgezinswoningen | 207 | 207 | |||||||
sociaal | 116 | 116 | |||||||
IbbA | |||||||||
PO | |||||||||
projectmatig | 91 | 91 | |||||||
meergezinswoningen | 913 | 803 | 110 | 110 | |||||
sociaal | 683 | 573 | 110 | 110 | |||||
IbbA | |||||||||
PO | |||||||||
projectmatig | 230 | 230 |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 90% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
De 110 woningen worden naar verwachting gerealiseerd op de kavels N8-N10 in 2023. De gronduitgifte vindt in 2023 plaats een jaar later dan in het MPGA 2021 was begroot. Daarnaast wordt nog verwacht om 15.897 m2 aan voorzieningen te realiseren.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Voor kavel N8-10 is een reserveringsovereenkomst gesloten. Het programma omvat
110-120 sociale huurappartementen en een klein metrage verhuurbare ruimte (250 m 2 bvo). Uitgifte en start bouw is gepland in 2023.
Daarnaast resteren nog een aantal uitgeefbare kavels:
N1n:
Voor deze kavel werd gesproken met een potentiele koper. Deze is echter afgehaakt. Deze kavel blijkt relatief moeilijk ontwikkelbaar, mede vanwege de ligging naast het voormalige partycentrum waar rondom een milieuhindercontour ligt.
N2m:
Deze kavel is eveneens relatief moeilijk ontwikkelbaar omdat het ook naast het voormalige partycentrum ligt, in dit gebied is een milieuhindercontour van kracht.
N3z:
Voor deze kavel is belangstelling geuit. Er wordt in 2022 gewerkt aan een grondreserveringsovereenkomst.
S18-19:
Deze kavel ligt in de geluidsbelaste zone van het spoor en de Buitenring. In programmatische zin wordt vanuit de agenda Recreatie&Toerisme gedacht aan realisatie van een verblijfsaccommodatie (‘leisure extensief’) gekoppeld aan de Oostvaardersplassen. Beoordeeld is dat het op korter termijn in de markt zetten van een kavel met dit thema niet opportuun is.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Het financieel resultaat is € 1,09 miljoen voordelig op EW per 31-12-2026.
De totale kosten zijn begroot op € 57,14 miljoen en de totale opbrengsten zijn begroot op € 58,21 miljoen.De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2026 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,28 miljoen.