258 Floriade

Het uitgeven van gronden voor het beoogde programma is niet helemaal behaald. De belangrijkste reden van het afwijken van de begroting is:

• In 2021 is er met Weerwater CV (WWCV) overeengekomen om de fasering van het programma aan te passen, tranche 5 welke gepland stond voor 2021 is doorgeschoven naar 2022. Hierdoor werden de begrote aantallen niet geheel gehaald.

Kosten

In 2021 is sprake van een afwijking van € 10,34 miljoen voordelig in de totale kosten ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting is het doorschuiven van de kosten van tranche 5 van 2021 naar 2022 vanuit het contract met Weerwater CV . De gemeentelijke kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit betreffen de kosten voor het aanleggen van het Arboretum, de Bruggen in Challenge, extra benodigde plankosten vanwege de complexiteit van het project en overige investeringen die een relatie hebben met de toekomstige ontwikkelingen rondom de voormalige jachthaven.

Opbrengsten

In 2021 is sprake van een afwijking van € 11,23 miljoen nadelig in de totale opbrengsten ten opzichte van de begroting. Door de wijziging in de fasering tranche 5 van 2021 naar 2022 zijn er opbrengsten doorgeschoven.

Plansaldo

Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 0,89 miljoen nadelig op het begrote plansaldo.