Kosten
In 2021 is sprake van een afwijking van € 3,34 miljoen voordelig in de totale kosten ten opzichte van de begroting. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere kosten voor de busbaan 490 als gevolg van een planvertraging in de aanbestedingsfase, lagere kosten voor de financiële bijdrage ten behoeve van ophoging en uitbreiding van het Evenementenstrand, die veroorzaakt is de door de provincie af te geven milieuvergunning en lagere kosten groenwerkzaamheden en kunstwerken als gevolg van vertraging in de werkzaamheden van de kernhoofdwegen en de Voortuin. De investeringskosten schuiven door naar 2022. De investeringen volgen grotendeels de ontwikkelingen in Poort.
De plankosten die betrekking hebben op de bovengenoemde maatregelen zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in Poort. De plankosten zijn doorgeschoven naar volgend jaar.
Opbrengsten
In 2021 is sprake van een afwijking van € 3,38 miljoen nadelig in de totale opbrengsten ten opzichte van de begroting. Het verschil bij overige opbrengsten wordt veroorzaakt doordat er minder door de betrokken projecten is afgedragen vanwege vertraging bij de investeringskosten.
Plansaldo
Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 0,04 miljoen nadelig op het begrote plansaldo. Het betreft hier de “correctieregel inflatie over de opbrengsten”, wat te maken heeft met de rekensystematiek van de NOGW-Poort.
