Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
ruintegebruik | m2 | % | |
|---|---|---|---|
totaal plangebied | 359.894 | ||
- te handhaven | - | ||
totaal ontwikkelgebied | 359.894 | ||
uitgeefbaar | 175.008 | 49% | |
- uitgegeven | 99.261 | ||
- nog uit te geven | 75.747 | ||
niet-uitgeefbaar | 184.886 | 51% | |
- verharding | 36.167 | ||
- groen | 101.218 | ||
- water | 47.501 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 279 woningen, .
programma | totaal | gerealiseerd | nog te | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | na 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2021 | realiseren | ||||||||
woningbouw (aantallen) | 274 | 170 | 104 | 5 | 32 | 32 | 32 | 3 | |
bedrijven (m2) | |||||||||
kantoren (m2 bvo) | |||||||||
voorzieningen (m2 bvo) | |||||||||
eensgezinswoningen | 274 | 170 | 104 | 5 | 32 | 32 | 32 | 3 | |
sociaal | |||||||||
IbbA | |||||||||
PO | 211 | 107 | 104 | 5 | 32 | 32 | 32 | 3 | |
projectmatig | 63 | 63 | |||||||
meergezinswoningen | |||||||||
sociaal | |||||||||
IbbA | |||||||||
PO | |||||||||
projectmatig |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 60% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd. Het nog te realiseren programma bestaat uit:
- 99 PO-kavels in het noordelijke gedeelte
- 5 PO-kavels in het zuidelijke gedeelte.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Naar aanleiding van de raadsmotie (RG-214) heeft de marktpartij zich terug getrokken met het plan voor 80 grondgebonden woningen en 24 zelfbouwkavels. Er is daarom, rekening houdend met het bestemmingsplan een nieuw verkavelingsplan en inrichtingsplan gemaakt dat voorziet in 99 (aantal kavels dat binnen het geactiveerde deel past) zelfbouwkavels. Deze zelfbouwkavels zullen gefaseerd in logische clusters van circa 10 tot 20 kavels per keer op de markt gebracht worden. Dit zodat de bouw en daarna de terreinafwerking per cluster kunnen plaatsvinden.
Zoals eerder aangegeven is niet geheel Vogelhorst fase II Noord geactiveerd vanuit de MVA. Circa 5,5 ha. uitgeefbare grond blijft achter in de MVA. Conform de huidige plannen zal de 5,5 ha. grond op termijn ook volledig in zelfbouwkavels worden uitgegeven (66 zelfbouwkavels). Hiermee zijn de uitgiftes in het noordelijk gedeelte geheel in zelfbouwkavels. Het aantal zelfbouwkavels dat nu geprognotiseerd is in het MVA gedeelte is 11 meer dan vorig jaar (55 zelfbouwkavels).
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Het financieel resultaat is € 6,28 miljoen voordelig op EW per 31-12-2027. De totale kosten zijn begroot op € 61,96 miljoen en de totale opbrengsten zijn begroot op € 68,2 miljoen De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2027 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 1,09 miljoen .